Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

Ilustrasi :

Ahmad telah menggunakan Software ACCURATE di bulan Desember 2014 . Pada bulan Desember Akhir Ahmad ingin melaporkan PPN/ PPN BM. ACCURATE sudah memfasilitasi untuk mengeksport PPN/PPN BM dalam extension .CSV dari menu Report | Index to Reports | PPN/PPNBM .

Berikut langkah Eksport PPN Dan PPNBM Ke Aplikasi ESPT :

1. Di menu List (Daftar) | Customer (Pelanggan) | Klik nama Customernya

a) Klik Tab Address | Masukkan nama customer, alamat dan lainnya

b) Untuk di Tab Terms,etc. masukkan jika ada informasi customer yang harus diisi

c) Tab Sales diisi sesuai dengan informasi dari Customer

^ Tax 1 masukkan PPN ( dibuat dari menu List | Other | Taxes) misalkan kodenya T

^ Tax 2 masukkan PPNBM ( dibuat dari menu List | Other | Taxes) misalkan kodenya B

^ Tax Number dan NPPKP masukkan sesuai masing-masing customer

^ Tax Type dimasukkan sesuai tipe customer , untuk contoh didalam ilustrasi ini adalah 01 Bukan Pemungut PPN

d) Untuk Tab-Tab selanjutnya yaitu Contacts Notes dan Custom Field di isi sesuai kebijakkan perusahaan

2. Selanjutnya dari menu List (Daftar) | Vendor( Pemasok) | Klik nama Pemasoknya

a.) Klik Tab address | Masukkan nama vendor, alamat dan lainnya

b.) Selanjutnya adalah Tab Terms,etc. masukkan :

^ Tax 1 masukkan PPN ( dibuatkan sebelumnya dari menu List | Other | Taxes | untuk customer an vendor menggunakan tax number yang sama ) misalkan kodenya T

^ Tax 2 masukkan PPN/PPNBM ( dibuatkan sebelumnya dari menu List | Other | Taxes | untuk customer dan vendor menggunakan tax number yang sama ) misalkan kodenya B

^ Vendor’s Tax no dan PKP no masukkan sesuai informasi dari Customer

^ Tax Typenya dimasukkan sesuai informasi Vendor termasuk yang mana, untuk ilustrasi adalah Perolehan dalam negeri – Bukan Pemungut PPN

c.) Untuk Tab Contacts and Notes, dan Custom Fields dimasukkan sesuai kebijakkan perusahaan

3. Contoh Transaksi Sales Invoice yang dikenai PPN dan PPN BM (Ilustrasi PPN /PPN BM yang dilaporkan adalah bulan Desember 2014)

4. Berikut contoh transaksi Purchase Invoice nya yang dikenai PPN dan PPNBM (Ilustrasi PPN /PPN BM yang dilaporkan adalah bulan Desember 2014)

5. Selanjutnya ke menu Reports | Index to Reports | PPN/ PPN BM

6. Kemudian Klik New | Kolom tanggal diganti tanggal pelaporan misalkan 31 Desember 2014 | Tahun diganti 2014 dikarenakan ilustrasi transaksinya adalah 2014 | Kolom dari nya yaitu Desember s/d Desember sesuai ilustrasi.

7. Kemudian di Tab Perusahaan akan otomatis terisi nama Perusahaan dan lainnya sesuai yang ada di menu Setup | Company Info.

8. Klik Tab PPN Keluaran

9. Klik Tab PPN Masukkan

10. Klik Tab Induk Bagian I

11. Klik Tab Induk Bagian II

12. Klik Tab Induk Bagian III

13. Selanjutnya untuk melihat laporan nya bisa di klik tanda panah ke bawah samping Preview | kemudian muncul laporannya dan bisa di klik.

14. Selanjutnya melakukan eksport PPN Keluaran dan PPN Masukkan dalam bentuk CSV.

a) Klik Tab PPN keluaran | klik tanda panah ke bawah samping Export | Klik Ekspor Faktur Pajak | File CSV bisa di simpan di hardisk C atau D dengan nama PPN Keluaran

b) Klik Tab PPN Masukkan | klik tanda panah ke bawah samping Export | Klik Ekspor Faktur Pajak | File CSV bisa di simpan di hardisk C atau D dengan nama PPN Masukkan

15. Kemudian melakukan Ekspor Lawan Transaksi dari yaitu klik tanda panah ke bawah samping Expor | lalukan seperti expor PPN keluaran dan PPN Masukkan

16. Selanjutnya masuk ke Program E-SPT1.

a) Ke menu Tools | Referensi | Jatah Faktur Pajak

b) Masukkan Nomor Faktur Pajak untuk transaksi yang akan di Import dengan klik Baru.

17. Kemudian mengimpor Lawan Transaksi

a) Dari menu Tools | Import Data | Lawan Transaksi (caranya sama seperti PPN Keluaran dan PPN Masukkan )

18. Kemudian ke Menu Tools | Import Data | Faktur Pajak | ( Dalam langkah ini adalah mengimport file CSV Baik PPN Keluaran dan PPN Masukkan1) PPN Keluaran.